En docDigitales te damos a conocer de los cambios que integró el SAT con respecto a la cancelación y envío de solicitudes de cancelación a tus clientes.
A partir del 1 de enero 2022 se debe especificar el motivo por el que se cancela la Factura, Comprobante de Pago o recibo de Nómina.
¿Cuáles son los motivos de cancelación y los casos en los que aplica cada uno?
Motivo 01 – Comprobantes emitidos con errores con relación.
Proceso a seguir:
- Se realiza la nueva factura que sustituirá a la que se va a cancelar.
- Se envía la solicitud de cancelación de la factura original y se indica que el motivo es el “01 – Comprobantes emitidos con errores con relación”.
- Se agrega el Folio Fiscal (Ejemplo: AAA1BB22-CCC3-44D4-5E55-F66F6F66FF66) de la nueva factura que la está sustituyendo.
Casos en los que se aplica este motivo:
- Cuando la factura tenga un error en la clave de producto, el precio unitario, la aplicación de un descuento o cualquier otro error por el que se deba refacturar y sustituir por otra factura.
- En caso de que el cliente solicite una factura con fecha actual.
Motivo 02 – Comprobantes emitidos con errores sin relación.
Proceso a seguir:
- Después de notar el error en la factura generada, se envía la solicitud de cancelación.
- Se agrega el motivo “02 – Comprobantes emitidos con errores sin relación”.
- Generamos la nueva factura con la información correcta.
- Esperamos la respuesta del cliente a la solicitud de cancelación o que cambie el estatus de la factura a Cancelada.
Casos en los que se aplica este motivo:
- En caso de haber realizado la factura al cliente incorrecto y que no exista forma de relacionar los CFDI.
Motivo 03 – No se llevó a cabo la operación.
Proceso a seguir:
En esta situación solo debemos enviar la solicitud de cancelación y esperar la respuesta del cliente o que cambie el estatus de la factura, esto depende si la solicitud necesita aceptación por parte del cliente.
Casos en los que se aplica este motivo:
- Cuando un cliente solicite la factura para programar el pago del servicio/producto pero al final la solicitud de compra no fue autorizada y no se realizó la venta.
Motivo 04 – Operación nominativa relacionada en una factura global.
Proceso a seguir:
- Se envía a cancelar la factura global que ya se había emitido y se indica el motivo “04 – Operación nominativa relacionada en una factura global”.
- Se genera una nueva factura Global restando el importe de la compra del cliente.
- Se elabora la factura al cliente por la compra realizada.
Casos en los que se aplica este motivo:
- Aplica para los negocios que realizan facturas globales por ventas a Público en General, cuando un cliente solicite su factura después, no en el momento de la compra y una vez ya realizada la factura Global.
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