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Asigna facturas recibidas a un gasto

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*Para realizar este proceso es necesario contar con el módulo de AdminSAT activo. 

Vincular las facturas de proveedores con tus gastos te permite llevar una gestión eficiente de las cuentas por pagar. Al asignar las facturas a sus respectivos gastos, podrás consolidar toda la información relacionada, optimizar tus procesos contables y garantizar que cada cuenta por pagar esté adecuadamente documentada.

  1. Desde el panel principal ingresa al módulo AdminSAT > Documentos Recibidos > Facturas de proveedores.
AFRG1 (Compressify.io)
AFRG1 (Compressify.io)
  1. Selecciona la factura recibida que deseas clasificar.
  2. Haz clic en el botón Categoría para asignarla a un tipo de gasto.
facturas a gasto
facturas a gasto

Una vez que hayas asignado la categoría, podrás ver el concepto de la factura de tu proveedor en el listado de la sección de Gastos, con toda la información relevante.

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