En docDigitales te damos a conocer de los cambios que integró el SAT con respecto a la cancelación y envío de solicitudes de cancelación a tus clientes.

A partir del 1 de enero 2022 se debe especificar el motivo por el que se cancela la Factura, Comprobante de Pago o recibo de Nómina.

¿Cuáles son los motivos de cancelación y los casos en los que aplica cada uno?

Motivo 01 – Comprobantes emitidos con errores con relación.

Proceso a seguir:

1. Se realiza la nueva factura que sustituirá a la que se va a cancelar.
2. Se envía la solicitud de cancelación de la factura original y se indica que el motivo es el “01 – Comprobantes emitidos con errores con relación”.
3. Se agrega el Folio Fiscal (Ejemplo: AAA1BB22-CCC3-44D4-5E55-F66F6F66FF66) de la nueva factura que la está sustituyendo.

Casos en los que se aplica este motivo:

• Cuando la factura tenga un error en la clave de producto, el precio unitario, la aplicación de un descuento o cualquier otro error por el que se deba refacturar y sustituir por otra factura.
• En caso de que el cliente solicite una factura con fecha actual.
  

Motivo 02 – Comprobantes emitidos con errores sin relación.

Proceso a seguir:

1. Después de notar el error en la factura generada, se envía la solicitud de cancelación.
2. Se agrega el motivo “02 – Comprobantes emitidos con errores sin relación”.
3. Generamos la nueva factura con la información correcta.
4. Esperamos la respuesta del cliente a la solicitud de cancelación o que cambie el estatus de la factura a Cancelada.

Casos en los que se aplica este motivo:

• En caso de haber realizado la factura al cliente incorrecto y que no exista forma de relacionar los CFDI.

Motivo 03 – No se llevó a cabo la operación.

Proceso a seguir:

En esta situación solo debemos enviar la solicitud de cancelación y esperar la respuesta del cliente o que cambie el estatus de la factura, esto depende si la solicitud necesita aceptación por parte del cliente.

Casos en los que se aplica este motivo:

• Cuando un cliente solicite la factura para programar el pago del servicio/producto pero al final la solicitud de compra no fue autorizada y no se realizó la venta.

Motivo 04 – Operación nominativa relacionada en una factura global.

Proceso a seguir:

1. Se envía a cancelar la factura global que ya se había emitido y se indica el motivo “04 – Operación nominativa relacionada en una factura global”.
2. Se genera una nueva factura Global restando el importe de la compra del cliente.
3. Se elabora la factura al cliente por la compra realizada.

Casos en los que se aplica este motivo:

• Aplica para los negocios que realizan facturas globales por ventas a Público en General, cuando un cliente solicite su factura después, no en el momento de la compra y una vez ya realizada la factura Global.

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